关于泽达易盛(天津)科技股份有限公司的定期报告信息披露监管问询函

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关于泽达易盛(天津)科技股份有限公司的定期报告信息披露监管问询函

2022年6月18日 云服务器 0

根据年报披露,年审会计师对公司2021年度财务报告出具了带强调事项段的保留意见,主要系对相关交易无法实施必要的审计程序,以获取充分、适当的审计证据,因此无法确认相关资产的存在以及相关交易的商业实质。非标意见涉及的交易如下:

交易1:报告期末交易性金融资产中,涉及账面价值为10,031.23万元的资管计划;

交易2:2021年,公司及子公司向北京中科路创科技有限公司(以下简称北京中科路创)等5家客户合计销售3,050台服务器和

交易3:期末在建工程中,预付浙江观滔智能科技有限公司(以下简称浙江观滔)设备款和预付上海观锦智能科技有限公司软件款共计3,827.06万元;

1.关于交易1。请公司:(1)补充交易1涉及的资管计划具体信息,包括但不限于资产管理人、托管人信息、资管计划的投向、

期限、截至目前的余额;(2)结合目前资产管理人信用状况或资管计划的产品风险情况,说明公司资金是否安全;

2.关于交易2。请公司:(1)补充交易2涉及客户的主要工商信息,包括但不限于成立时间、注册资本、实缴资本、主要经营业

合同签订时间,合同主要条款,主要业务模式,收入的确认时点和金额等;(3)说明交易2产生的收益在营业收入和资产处置收益列示的原因及准则依据;(4)结合交易的业务模式等,说明交易2形

成其他应收款的原因和合理性;(5)结合交易2的商业实质,说明是否存在虚构交易,增加公司营业收入的情形。

3.关于交易3。请公司:(1)补充交易3涉及供应商的主要工商信息,包括但不限于成立时间、注册资本、实缴资本、主要经营业务领域等;(2)补充与交易3涉及供应商的合作历史,是否首次与供应商合作;(3)说明交易3目前的履约进度,是否与相关协议

是否为公司关联方、变更托管方的原因、托管费定价的公允性以及服务器的权属是否存在争议等。

请公司董事会:结合上述交易1至交易4的商业实质,认线)是否存在通过无商业实质的往来款、开具无真实交

请公司控股股东、实际控制人:认真自查并说明,是否存在通过无商业实质的往来款、开具无真实交易背景的商业承兑汇票、直接或间接拆借资金等方式占用上市公司资金的情形;

请年审会计师:说明针对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况不能获取充分、适当审计证据的具体原因;

7.关于内部控制执行。请董事会审计委员会:(1)补充向北京中科路创等客户、浙江观滔等供应商办理办理相关业务中内部控制

制度的执行情况、运行失效的原因以及相关责任人、以及公司截至目前的相关问责情况;(2)说明2021年公司的内部审计部门、董事会审计委员会在督促公司建立健全内控管理制度、检查监督财务信

202128.67%,归母净利润同比下滑42.93%,经营性活动产生的现金流量净额同比下降270.49%,同时销售毛利率同比下降6.14个百分点。

下滑298.64%,同时毛利率同比下降30.52个百分点。请公司:(1)

结合收入确认条件、下游市场需求以及产品市场竞争力等情况,说明公司业绩大幅下滑的原因及合理性,是否涉及前期虚构交易或者

提前确认收入的情形;(2)结合主要原材料采购价格、人力成本、同行业可比公司情况等,说明毛利率持续下滑原因及合理性,公司行业地位是否发生改变。请年审会计师、保荐机构

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